RMA:
Return Merchandise Authorization (autorización de devolución de
mercancía): Es el documento que avala la autorización por parte
de DC Mayorista.
NC:
Se usan estas siglas para abreviar la palabra Nota de Crédito.
Es la única forma de pago autorizada que DC Mayorista otorga
al cliente a cambió de la devolución de los artículos,
siempre y cuando proceda.
ZD:
Se define con estas siglas a todos aquellos productos que tienen algún
daño (rupturas, abolladuras, etc.) en los empaques pero que pueden ser
comercializados porque el artículo se encuentra en buen estado.
ZD-TV:
Se define con estas siglas a todo aquel producto que se encuentra abierto del
empaque, con algún uso por ser de exhibición.
LM:
Se define con estas siglas a los productos, cuando no se desplazan al menos
el 10 por ciento de las piezas del inventario total por producto, en un
periodo de tiempo que se encuentra en la política PO-CO-02 de lento
movimiento y que tiene establecido el sistema previamente.
CE:
Son las compras especiales que se hacen para los clientes de DC Mayorista.
B.O:
Son las siglas utilizadas para identificar el producto que es solicitado por
el cliente sobre un pedido especial llamado Backorder que atiende a producto
que puede ser de lento movimiento o de alta rotación.
Producto usado:
Son todos aquellos productos que presentan un desgaste parcial o total de su funcionamiento,
estructura, componentes o peso original.
Producto pirata:
Son productos con empaques similares a los originales, sellos falsificados o etiquetas.
Producto Re empacado:
Es todo aquel producto que presenta modificaciones en su empaque original tales como sellos violados,
cinta de seguridad, falsificación de sellos, deformación en el empaque, números
de series cambiados o ficticios, bolsas de empaque intercambiadas, peso distinto al original,
juego interno del producto.
Factura
Local: Son todas aquellas facturas que se generan con la serie "X, BE".
Factura
Foránea: Son todas aquellas que se facturan con la Serie "Y, BD".
Factura
de Piso: Son aquellas que se facturan con la serie A, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z, AY, BA, BB,
BC,BD,BF,BG,BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO,BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV,
BW, BX, BY, BZ. AU, AT.
Devolución
: Es el regreso de un(os) producto(s) siempre y cuando se encuentre(n) en óptimas condiciones físicas (empaque cerrado de fábrica) para su venta y cumpla con lás políticas del presente documento.
Devolución
especial: Son todas aquellas devoluciones, a partir de un monto de $20,000
en las cuales se requiere cita por parte del cliente para llevarse a cabo.
Estas devoluciones tienen un cargo especificado en la tabla 1 y 2 de la presente
política.
POLíTICA:
- 1.3.1
Nuestro proceso de devolución tiene 10 filtros durante la
revisión del producto, incluyendo el gramaje exacto, garantizando
aceptar devoluciones únicamente de producto original.
- 1.3.2
Para efectuar una devolución el cliente debe presentar
factura legible y el producto a devolver.
- 1.3.3
Cuando son devoluciones con factura de piso el cliente se
presenta en mostrador y se le genera el folio de devolución
así como nota de Crédito y su Nota de Cargo sí
le corresponde.
-
1.3.4
Para el caso de clientes que su producto fue enviado a través
de ruta local, la recepción del RMA debe de solicitarlo directamente al
área de Post venta para que se lleve a cabo la generación del
folio de devolución y de la nota de crédito en automático
en mostrador del almacén general.
-
1.3.5
Cuando son devoluciones foráneas el cliente debe solicitar
la devolución a través de la generación RMA por Internet
y esperar la autorización del Jefe de Post venta, una vez autorizada
se genera la recepción del producto en un almacén en
tránsito para posteriormente cancelarse con la recepción en
almacén general, hasta este momento se emite la nota de crédito
correspondiente.
Nota | Una vez recepcionado el producto por el área de Post venta, se debe generar la nota de
crédito o rechazo de la devolución en un periodo máximo de 48 horas.
-
1.3.6
El cliente debe recibir el folio de devolución en original,
sellado y firmado por el almacén para entrega de su nota de crédito.
Nota | El cliente cuenta únicamente con 72 horas para hacer válido su
folio de devolución y presentarse en cajas para su entrega.
-
1.3.7
En caso de haber realizado una compra que incluya rebates, regalos,
promociones, descuentos, tickets de cine o cualquier otro tipo de beneficio extra;
el cliente debe devolverlo, de lo contrario se genera una nota de cargo.
-
1.3.8
Todas las devoluciones se toman al precio aplicado en la factura
origen y se pagan en todos los casos con nota de crédito descontando
el cargo correspondiente a la devolución. En ningún caso
se otorga dinero en efectivo.
-
1.3.9
Si el cliente factura producto y no lo recoge en los tres primeros
días hábiles a partir de la fecha de facturación se
realizara la devolución del producto, solo SI el producto NO es ZD,
ZD-TV, LM, B.O, Higiénicos, CE, Software.
1.4
Restricciones Generales
- 1.4.1
No se aceptan devoluciones para los artículos marcados
con LM (lento movimiento), backorders, refacciones electrónicas
y de impresoras, compras especiales (CE), software, higiénicos,
productos caducados, de remate (ZD Y ZD-TV).
- 1.4.2
No se recibe producto re empacado, pirata, o usado.
- 1.4.3
Si por alguna razón se detectan anomalías en la
revisión de la devolución como producto pirata o re empacado,
la cuenta del cliente será inactivada de manera inmediata.
- 1.4.4
Se le notifica al cliente foráneo vía correo
electrónico y vía telefónica en el momento de
la detección que existen anomalías en la devolución
del producto recibido.
- 1.4.5
Si es un cliente sin Ejecutivo de Ventas asignado, solo
podrá realizar dos devoluciones mensuales de la misma factura.
- 1.4.6
Si es un cliente con Ejecutivo de Ventas asignado podrá
realizar tres devoluciones a la semana de la misma factura.
- 1.4.7
Todas las devoluciones de clientes foráneos el
envío corre por cargo del cliente.
- 1.4.8
Toda devolución foránea rechazada, el envió
corre por cargo del cliente.
- 1.4.9
Si el cliente factura producto y no lo recoge en los tres primeros
días hábiles a partir de la fecha de facturación
NO se realizara devolución del producto si ZD, ZD-TV, LM, B.O,
Higiénicos, CE; se tomara como producto olvidado, deslindando a
DC Mayorista SA DE CV de cualquier responsabilidad.
- 1.4.10
Si el cliente de ruta local ó Foránea rechaza al
transportista la entrega de un producto que adquirió de ZD,
ZD-TV, LM, B.O, Higiénicos, CE se retorna a nuestras instalaciones
y solo se resguardara el producto por tres días hábiles a
partir de que se retorna a nuestras instalaciones, en caso de no presentarse
el cliente a recoger el producto se tomara como articulo olvidado y se
destruye deslindando a DC Mayorista SA DE CV de cualquier responsabilidad.
1.5
Horarios para recepción de devoluciones por mostrador.
- 1.5.1
En el caso de las devoluciones en mostrador los horarios de
atención son de 8:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
1.6
Devoluciones Especiales.
- 1.6.1
Toda devolución especial debe realizarse por medio de
una cita programada con el área de Post venta en el caso de
clientes locales.
- 1.6.2
El cliente debe generar su RMA en la página de Internet
para solicitar su devolución especial, con lo cual llega un correo
de solicitud al área de Post venta.
Nota
| Una devolución especial aplica a partir de $20,000.
- 1.6.3
El día y la hora de la devolución especial
se le confirma al cliente en el correo que recibe del área
de Post venta autorizando la devolución.
Nota |
Para clientes foráneos la devolución especial procede una vez que el área de Post
venta confirme la aceptación de la devolución.
- 1.6.4
El horario de citas para recepción de devoluciones
especiales es de 11:00 am a 1:00 pm y de 4:00 pm a 5:00 pm del día
confirmado vía e-mail al cliente por parte del área de Post venta.
- 1.6.5
Para que proceda una devolución especial se requiere
presentar el RMA generado en la página de Internet así
como copia del correo donde se le autorizo la devolución por
parte del área de Post venta.
- 1.6.6
En el caso de foráneos la documentación mencionada
se manda junto con el producto.
Nota | Esta devolución procede, siempre y cuando no sea producto en LM, ZD, ZD-TV, CE, C, D, backorder
, refacciones y Software. Además deben de cumplirse con los tiempos, políticas y cargos correspondientes,
ver tabla 1 de cargos de devoluciones especiales.
1.7
Devoluciones para muestras por proyectos de licitación.
1.7.1
Cuando el cliente requiera de muestras de productos para licitación
debe de llenar el formato FOR.08- PO-DV-01 que se encuentra en la página de
Internet, al momento de registrar su licitación debe de esperar la
autorización por correo en donde se le envía nuevamente el formato con
la leyenda de "FORMATO AUTORIZADO" este debe de presentarlo al momento de la
devolución, por política se requiere que se encuentre el producto de
acuerdo a lo establecido en el presente documento y presentando copia de la factura.
Nota
| En caso de no contar con el formato FOR.08-PO-DV-01 debidamente registrado, se acepta la devolución, siempre
y cuando se apegue a la política de tiempos y cargos de las tablas 1 y 2, Además de verificar el estado
del producto y las restricciones de la presente política.
1.7.2
Dentro de los primeros 30 días naturales no se cobra n
ingún cargo presentando el formato antes mencionado. Pasado
este periodo, no se acepta la devolución el producto.
1.8
Devoluciones para el caso de recuperación de cartera.
- 1.8.1
El cliente debe de entregar tres días antes la relación
del producto con la que pretende cubrir su deuda con DC Mayorista al Gerente de
Crédito.
- 1.8.2
La emisión de la nota de crédito se realiza en
un lapso de una semana de acuerdo a la revisión del producto
y la cantidad del mismo.
- 1.8.3
Después de 3 días de que se le notifica al
cliente del producto rechazado tiene 15 días para recoger
su producto, después de ese tiempo se procede a destrucción
y DC Mayorista queda exento de cualquier reclamo por parte del cliente..
- 1.8.4
Los cargos por devolución, se aplican de acuerdo a la
siguiente tabla, también en caso de recuperación de cartera. .
Tipo
de cliente |
Línea
de negocio |
Monto |
Días |
Cargo |
Local |
Consumibles
e integradores |
$20,000.00 |
1
a 7 días naturales |
0%
de cargo |
8
a 15 días naturales |
5%
de cargo |
16
a 30 días naturales |
9%
de cargo |
Después
de 30 días naturales |
No
se aceptan devolucione |
Local |
Consumibles
e integradores |
$50,000.00
Se aplica un 5% adicional por el monto
|
1
a 7 días naturales |
0%
de cargo |
8
a 15 días naturales |
5%
de cargo |
16
a 30 días naturales |
9%
de cargo |
Después
de 30 días naturales |
No
se aceptan devolucione |
Foráneo |
Consumibles
e integradores |
$20,000.00 |
1 a 10 días naturales |
0%
de cargo |
11
a 20 días naturales |
5%
de cargo |
21
a 35 días naturales |
9%
de cargo |
Después
de 35 días naturales |
No
se aceptan devolucione |
Foráneo |
Consumibles
e integradores |
$50,000.00
Se aplica un 5% adicional por el monto
|
1
a 10 días naturales |
0%
de cargo |
11
a 20 días naturales |
5%
de cargo |
21
a 35 días naturales |
9%
de cargo |
Después
de 35 días naturales |
No
se aceptan devolucione |
Tipo
de cliente |
Línea
de negocio |
Monto |
Días |
Cargo |
Local |
Papelería
y varios |
$20,000.00 |
El día de la compra |
0%de cargo |
2 a 7 días naturales |
5%
de cargo |
8 a 15 días naturales |
10% de cargo |
16 a 30 días naturales |
15% de cargo |
Después de 30 días naturales |
No
se aceptan devolucione |
Local |
Papelería
y varios |
$50,000.00 Se aplica un 5% adicional por
el monto
|
El día de la compra |
0%
de cargo |
2 a 7 días naturales |
5%
de cargo |
8 a 15 días naturales |
10% de cargo |
16 a 30 días naturales |
15% de cargo |
Después de 30 días naturales |
No
se aceptan devolucione |
Foráneo |
Papelería
y varios |
$20,000.00 |
1 a 5 días naturales |
0%
de cargo |
6
a 10 días naturales |
5%
de cargo |
11
a 20 días naturales |
10%
de cargo |
21
a 35 días naturales |
15%
de cargo |
Después
de 35 días naturales |
No
se aceptan devolucione |
Foráneo |
Papelería
y varios |
$50,000.00 Se aplica un 5% adicional por
el monto
|
1 a 5 días naturales |
0%
de cargo |
6
a 10 días naturales |
5%
de cargo |
11
a 20 días naturales |
10%
de cargo |
21
a 35 días naturales |
15%
de cargo |
Después
de 35 días naturales |
No
se aceptan devolucione |
1.9
Producto abierto, dañado, uno por otro y/o faltante (cliente mostrador).
- 1.9.1
Si el cliente al recibir su pedido en mostrador, se percata
que el producto esta dañado, abierto, roto, deberá
rechazarlo en el momento de la entrega, la nota de crédito
se emite ese mismo día.
- 1.9.2
Cuando el cliente de mostrador compruebe que el producto efectivamente
se le entregó uno por otro, debe de reportarlo en un lapso no mayor a
24 horas directamente en el mostrador del almacén respectivo, después
de ese tiempo no se acepta ninguna reclamación o devolución.
- 1.9.3
Cuando el producto no se tenga disponible en almacén por
motivo de inexistencia al momento de la entrega se realizara la devolución
y nota de crédito de manera inmediata.
1.10
Producto abierto, dañado, uno por otro y/o faltante (cliente ruta local).
- 1.10.1
En caso de que el cliente de ruta local se percata de que falta
producto, está dañado, abierto y/o roto al momento de la
entrega deberá rechazarlo e indicarlo en su factura y/ o comprobante
de entrega (LRM) así como en el cuestionario de rechazo proporcionado
por el transportista FOR.09-PO-DV-01 para la realización de la devolución
y la nota de crédito.
- 1.10.2
La nota de crédito se emite ese mismo día, el
número de nota de crédito se envía al cliente vía
e-mail el mismo día.
- 1.10.3
Si al abrir la caja después de recibir el producto el cliente
local y se percata de que le falta producto, está dañado, abierto
y/o roto por dentro, debe de reportarlo en un tiempo máximo de 24 horas
después de ese tiempo DC no se hace responsable del problema.
- 1.10.4
Para el cliente local, el lapso máximo para realizar el
reporte de la incidencia es de 24 horas (después de este tiempo no
se aceptan devoluciones), comunicándose al área de Post venta para que se
genere la guía de recolección correspondiente a través de la
evidencia por parte del cliente.
Nota
| El cliente debe de enviar un e-mail al área de Post venta indicando la desviación detectada así
como fotografías claras de las 6 caras de la caja exterior y del producto que se encuentra dentro de la caja donde
se detecta el problema.
1.11
Producto abierto, dañado, uno por otro y/o faltante (cliente foráneo).
- 1.11.1
En caso de que el cliente de ruta foranea se percata de que
falta producto, está dañado, abierto y/o roto al momento
de la entrega deberá rechazar la caja o pallet a la paqueteria e
indicarlo en la firma electronica de la paqueteria el motivo del rechazo,
asi como notificar vía correo al área de post venta y su
ejecutivo de ventas asignado.
- 1.11.2
Si la entrega se realiza por transportista debe registrar en su
factura y/ o comprobante de entrega (LRM) el motivo del rechazo para la
realización de la devolución y la nota de crédito.
- 1.11.3
La nota de crédito se emite el día que regresa
el producto a nuestras instalaciones, el número de nota de
crédito se envía al cliente vía e-mail.
- 1.11.4
Si al abrir la caja después de recibir el producto el
cliente foráneo y se percata de que le falta producto,
está dañado, abierto y/o roto por dentro, debe de reportarlo
en un tiempo máximo de 36 horas después de ese tiempo DC no se hace
responsable del problema.
- 1.11.5
Para el cliente foraneo, el lapso máximo para realizar
el reporte de la incidencia es de 36 horas (después de este
tiempo no se aceptan devoluciones), comunicándose al área
de Post venta para que se genere la guía de recolección
correspondiente a través de la evidencia por parte del cliente.
- 1.11.6
La guía debe ser generada en un tiempo no mayor a 24 horas
después del reporte por parte del cliente.
Nota
| El cliente debe de enviar un e-mail al área de Post venta indicando la desviación detectada así como
fotografías claras de las 6 caras de la caja exterior y del producto que se encuentra dentro de la caja donde se detecta
el problema en el momento de la entrega.
- 1.11.7
En caso de recibir la caja o pallet dañado debe enviar evidencias fotograficas con los siguientes datos indispensables.
*Fotos de la caja o pallet por los 5 lados con el playo.
*Fotos de la caja o pallet sin playo por los 5 lados.
*Fotos de la apertura de caja o de la mercancia donde se muestre el daño directamente del producto.